Контрагенты
Вы можете добавлять в систему информацию о контрагентах — поставщиках ингредиентов и оборудования, арендодателях, подрядчиках и т. д. Эта информация в дальнейшем используется для сбора аналитики и формирования отчётности.
Чтобы добавить в систему нового контрагента:
Перейдите в раздел Контрагенты и нажмите кнопку Добавить контрагента.
Заполните основную информацию о контрагенте:
- Тип — тип контрагента (поставщик или покупатель);
- ИНН — присвоенный контрагенту идентификационный номер налогоплательщика;
- КПП — присвоенный контрагенту код причины постановки на учёт;
- Сокр. наименование — название контрагента, которое используется внутри заведения;
- Бух. категория — бухгалтерская категория, к которой относятся услуги контрагента;
- Полное наименование — полное наименование юридического лица.
Добавьте юридический адрес контрагента: Индекс, Код региона, Район, Город и т. д.
Добавьте информацию о представителе контрагента:
- Ф.И.О. представителя,
- Телефон представителя.
Добавьте банковские реквизиты контрагента и информацию об отсрочке платежа:
- БИК — банковский идентификационный код. После ввода будет выполнена проверка: если код введён корректно, поля Название банка, Адрес банка и К/С заполнятся автоматически.
- Р/С — расчётный счёт контрагента.
- УИН — уникальный идентификационный номер контрагента.
- Отсрочка платежа — максимально допустимый срок, на который возможна отсрочка платежа (в днях).
Отметьте, в какие дни отправляете заявки контрагентам.
При необходимости в поле Комментарий добавьте дополнительную информацию о контрагенте.
Нажмите кнопку Сохранить. Карточка контрагента будет добавлена в систему.
Чтобы отредактировать карточку контрагента, нажмите на значок , внесите нужные изменения и нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы удалить карточку контрагента, нажмите на значок и нажмите кнопку Удалить.